Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006382
Monto de la Factura
₲ 497.929.352
Nro. Solicitud de Transferencia
68151
Fecha Solicitud de Transferencia
21-06-2016
Fecha de la Transferencia
08-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 473.521.761
Retención DNCP
₲ 1.774.439
Retención IVA
₲ 13.579.891
Retención Renta
₲ 9.053.261
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION COMUNICACIONES S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-119776
Monto Contrato
₲ 497.929.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 473.521.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 473.521.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301353
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 187/15 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION PARA LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas