Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002318
Monto de la Factura
₲ 39.547.220
Nro. Solicitud de Transferencia
91941
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2017
Fecha de la Transferencia
09-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.608.687
Retención DNCP
₲ 140.932
Retención IVA
₲ 1.078.561
Retención Renta
₲ 719.040
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
317
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-125770
Monto Contrato
₲ 129.547.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.197.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.197.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302450
Nombre de la Licitación
MOPC N° 01/2016 LCO ADQUISICION DE TINTA Y TONER PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas