Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000642
Monto de la Factura
₲ 338.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8726
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
10-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 321.812.247
Retención DNCP
₲ 1.205.935
Retención IVA
₲ 9.229.091
Retención Renta
₲ 6.152.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
567
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-134339
Monto Contrato
₲ 338.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 321.812.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 321.812.247
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319060
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC Nº 150/2016 LCO - ADQUISICION DE BOQUILLAS PARA ALCOTEST PARA LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas