Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000421
Monto de la Factura
₲ 71.191.190
Nro. Solicitud de Transferencia
112122
Fecha Solicitud de Transferencia
20-09-2016
Fecha de la Transferencia
27-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.616.442
Retención DNCP
₲ 253.700
Retención IVA
₲ 1.941.578
Retención Renta
₲ 1.294.385
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Fausto Santiago Encina Cabral
RUC
1721817-9
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-118503
Monto Contrato
₲ 521.583.295
Total Pagado por el Contrato
₲ 469.937.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 469.937.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300616
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C. LCO Nº 162/2015 LCO SBE TRABAJOS DE ADECUACION DE OFICINAS PARA EL VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE EN EL LOCAL DE EX ATE
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas