Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001833
Monto de la Factura
₲ 49.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
87213
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2016
Fecha de la Transferencia
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.073.600
Retención DNCP
₲ 176.400
Retención IVA
₲ 1.350.000
Retención Renta
₲ 900.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAN Y KAR SA
RUC
80020482-4
Número de Contrato
147
Código de Contratación (CC)
CO-12013-16-121475
Monto Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.073.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.073.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300724
Nombre de la Licitación
LLAMADO M.O.P.C N°172/2015 LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS PARA LA ADQUISICION DE CUBIERTAS VARIAS PARA LA PATRULLA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas