Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017310
Monto de la Factura
₲ 75.986.000
Nro. Solicitud de Transferencia
222928
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.818.952
Retención DNCP
₲ 265.260
Retención IVA
₲ 2.072.345
Retención Renta
₲ 2.763.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-232039
Monto Contrato
₲ 75.986.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.818.952
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.818.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429882
Nombre de la Licitación
LCO N° 08/23 "Adquisición de Equipos Informaticos"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4