Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002564
Monto de la Factura
₲ 738.315.542
Nro. Solicitud de Transferencia
128978
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
14-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 694.788.486
Retención DNCP
₲ 2.604.240
Retención IVA
₲ 20.135.878
Retención Renta
₲ 20.135.878
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOCENTRO S.A.
RUC
80038006-1
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230154
Monto Contrato
₲ 738.315.542
Total Pagado por el Contrato
₲ 694.788.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 694.788.486
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432272
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para el Comando del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2