Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006713
Monto de la Factura
₲ 3.737.280
Nro. Solicitud de Transferencia
108057
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
31-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.614.188
Retención DNCP
₲ 13.704
Retención IVA
Retención Renta
₲ 105.962
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
38/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-226313
Monto Contrato
₲ 70.817.165
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.388.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.388.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422468
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para personas y animales de las DDSDCC del Comando Logístico AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5