Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000585
Monto de la Factura
₲ 45.624.310
Nro. Solicitud de Transferencia
190502
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.521.856
Retención DNCP
₲ 159.270
Retención IVA
₲ 1.244.300
Retención Renta
₲ 1.659.066
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230162
Monto Contrato
₲ 460.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.861.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.861.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430179
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y PRODUCTOS METALICOS Y NO METALICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1