Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000565
Monto de la Factura
₲ 7.995.083
Nro. Solicitud de Transferencia
149012
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
11-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.523.736
Retención DNCP
₲ 28.201
Retención IVA
₲ 218.048
Retención Renta
₲ 218.048
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230162
Monto Contrato
₲ 460.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.861.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.861.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430179
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS Y PRODUCTOS METALICOS Y NO METALICOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1