Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004611
Monto de la Factura
₲ 56.023.800
Nro. Solicitud de Transferencia
125011
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
13-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.221.344
Retención DNCP
₲ 204.934
Retención IVA
₲ 961.749
Retención Renta
₲ 1.584.539
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-224892
Monto Contrato
₲ 458.519.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.412.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.412.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas para el BIMI - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2