Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0004592
Monto de la Factura
₲ 36.396.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112322
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
05-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.588.670
Retención DNCP
₲ 133.331
Retención IVA
₲ 609.761
Retención Renta
₲ 1.030.904
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-224892
Monto Contrato
₲ 458.519.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.412.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.412.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419222
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas para el BIMI - Ad Referéndum
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2