Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001470
Monto de la Factura
₲ 21.826.550
Nro. Solicitud de Transferencia
209209
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.508.354
Retención DNCP
₲ 78.692
Retención IVA
₲ 400.117
Retención Renta
₲ 819.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Corporacion Agartha
RUC
80091587-9
Número de Contrato
60/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230778
Monto Contrato
₲ 76.017.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.869.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.869.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432116
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3