Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002533
Monto de la Factura
₲ 232.613.938
Nro. Solicitud de Transferencia
163155
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.900.289
Retención DNCP
₲ 820.493
Retención IVA
₲ 6.344.016
Retención Renta
₲ 6.344.016
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOCENTRO S.A.
RUC
80038006-1
Número de Contrato
73/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230151
Monto Contrato
₲ 459.503.513
Total Pagado por el Contrato
₲ 432.413.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 432.413.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432086
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5