Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000565
Monto de la Factura
₲ 2.252.775
Nro. Solicitud de Transferencia
189722
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
16-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.099.587
Retención DNCP
₲ 7.864
Retención IVA
₲ 61.439
Retención Renta
₲ 81.919
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
F.S.D.J. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089529-0
Número de Contrato
104
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-234577
Monto Contrato
₲ 130.848.741
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.951.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.951.028
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433734
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y BATERIAS PARA VEHICULOS DEL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1