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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000402
Monto de la Factura
₲ 23.678.233
Nro. Solicitud de Transferencia
129593
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.282.293

Retención DNCP
₲ 83.520
Retención IVA
₲ 645.770
Retención Renta
₲ 645.770
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227942
Monto Contrato
₲ 414.881.119
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.287.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.287.990

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421445
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores de Vehiculos para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5