Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000400
Monto de la Factura
₲ 39.487.429
Nro. Solicitud de Transferencia
129577
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.159.466
Retención DNCP
₲ 139.283
Retención IVA
₲ 1.076.930
Retención Renta
₲ 1.076.930
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227942
Monto Contrato
₲ 414.881.119
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.287.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.287.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421445
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores de Vehiculos para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5