Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000390
Monto de la Factura
₲ 30.239.348
Nro. Solicitud de Transferencia
93600
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
11-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.456.600
Retención DNCP
₲ 106.662
Retención IVA
₲ 824.710
Retención Renta
₲ 824.710
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227942
Monto Contrato
₲ 414.881.119
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.287.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 390.287.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421445
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores de Vehiculos para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5