Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005180
Monto de la Factura
₲ 7.023.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95000
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.608.961
Retención DNCP
₲ 24.772
Retención IVA
₲ 191.537
Retención Renta
₲ 191.536
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228175
Monto Contrato
₲ 75.874.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.401.284
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.401.284
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423689
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES Y ARTICULOS DE OFICINA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1