Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000003
Monto de la Factura
₲ 3.188.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94510
Fecha Solicitud de Transferencia
06-07-2023
Fecha de la Transferencia
27-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.000.053
Retención DNCP
₲ 11.245
Retención IVA
₲ 86.945
Retención Renta
₲ 86.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOVA TIRE E.A.S.
RUC
80124924-4
Número de Contrato
38/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228044
Monto Contrato
₲ 221.186.107
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.431.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.431.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424314
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LA ARMADA - 2DO LLAMADO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3