Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000009
Monto de la Factura
₲ 18.252.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125768
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2023
Fecha de la Transferencia
08-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.175.962
Retención DNCP
₲ 64.380
Retención IVA
₲ 497.782
Retención Renta
₲ 497.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NOVA TIRE E.A.S.
RUC
80124924-4
Número de Contrato
38/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228044
Monto Contrato
₲ 221.186.107
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.431.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.431.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424314
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LA ARMADA - 2DO LLAMADO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3