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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000035
Monto de la Factura
₲ 13.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188594
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
05-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.600.640

Retención DNCP
₲ 47.197
Retención IVA
₲ 368.727
Retención Renta
₲ 491.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NOVA TIRE E.A.S.
RUC
80124924-4
Número de Contrato
38/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228044
Monto Contrato
₲ 221.186.107
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.431.175
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.431.175

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424314
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA LA ARMADA - 2DO LLAMADO
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3