Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001398
Monto de la Factura
₲ 23.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163157
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
31-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.472.165
Retención DNCP
₲ 84.231
Retención IVA
₲ 651.273
Retención Renta
₲ 651.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
74/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230784
Monto Contrato
₲ 23.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.472.165
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.472.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432086
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres para la DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5