Datos del Pago
Nro. de Factura
011-002-0011871
Monto de la Factura
₲ 12.561.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208942
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.706.852
Retención DNCP
₲ 43.849
Retención IVA
₲ 342.573
Retención Renta
₲ 456.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
44/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-229633
Monto Contrato
₲ 269.313.206
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.080.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.080.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430299
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA Y MERCEDES BENZ
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3