Datos del Pago
Nro. de Factura
011-002-0010821
Monto de la Factura
₲ 19.627.000
Nro. Solicitud de Transferencia
159370
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.469.898
Retención DNCP
₲ 69.230
Retención IVA
₲ 535.282
Retención Renta
₲ 535.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
44/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-229633
Monto Contrato
₲ 269.313.206
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.080.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.080.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430299
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA Y MERCEDES BENZ
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3