Datos del Pago
Nro. de Factura
011-002-0011700
Monto de la Factura
₲ 5.023.750
Nro. Solicitud de Transferencia
188246
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
15-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.682.136
Retención DNCP
₲ 17.537
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
44/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-229633
Monto Contrato
₲ 269.313.206
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.080.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 214.080.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430299
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS DE LA MARCA TOYOTA Y MERCEDES BENZ
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3