Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003757
Monto de la Factura
₲ 8.487.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187275
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.909.885
Retención DNCP
₲ 29.627
Retención IVA
₲ 231.464
Retención Renta
₲ 308.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-234134
Monto Contrato
₲ 8.487.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.909.885
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.909.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433901
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias Industriales para el Comando del Ejército.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2