Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003115
Monto de la Factura
₲ 22.780.514
Nro. Solicitud de Transferencia
168717
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.437.499
Retención DNCP
₲ 80.353
Retención IVA
₲ 621.287
Retención Renta
₲ 621.287
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
58/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230781
Monto Contrato
₲ 67.693.542
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.500.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.500.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432116
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3