Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003707
Monto de la Factura
₲ 7.141.380
Nro. Solicitud de Transferencia
112525
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.720.362
Retención DNCP
₲ 25.190
Retención IVA
₲ 194.765
Retención Renta
₲ 194.765
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-225387
Monto Contrato
₲ 166.397.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.587.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.587.814
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422381
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/23 - Adquisición de cubiertas y cámaras de aire para vehículos terrestres y aeronáuticos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4