Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001505
Monto de la Factura
₲ 40.529.617
Nro. Solicitud de Transferencia
95028
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.140.212
Retención DNCP
₲ 142.959
Retención IVA
₲ 1.105.353
Retención Renta
₲ 1.105.353
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228459
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.081.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.081.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427791
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS MENORES PARA VEHICULOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1