Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000941
Monto de la Factura
₲ 248.199.001
Nro. Solicitud de Transferencia
217870
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.321.469
Retención DNCP
₲ 866.440
Retención IVA
₲ 6.769.064
Retención Renta
₲ 9.025.418
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
127
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-237084
Monto Contrato
₲ 248.199.001
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.321.469
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.321.469
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435591
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA EL COMANDO DE FUERZAS MILITARES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1