Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011041
Monto de la Factura
₲ 162.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
39142
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
10-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.375.441
Retención DNCP
₲ 566.993
Retención IVA
₲ 4.429.636
Retención Renta
₲ 5.906.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA LEZCANO LEZCANO
RUC
1175492-3
Número de Contrato
95
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-235253
Monto Contrato
₲ 570.257.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.766.617
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 299.766.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436168
Nombre de la Licitación
LCO Nº 15/23 "Adquisición de textiles, vestuarios y calzados - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4