Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000617
Monto de la Factura
₲ 22.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108237
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2023
Fecha de la Transferencia
10-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.549.941
Retención DNCP
₲ 80.775
Retención IVA
₲ 624.545
Retención Renta
₲ 624.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227077
Monto Contrato
₲ 795.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 748.131.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 748.131.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422834
Nombre de la Licitación
LCO Nº 06/23 "Adquisición de camión para la Fuerza Aérea - Ad referéndum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4