Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018707
Monto de la Factura
₲ 193.698.600
Nro. Solicitud de Transferencia
59392
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
09-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.527.096
Retención DNCP
₲ 676.184
Retención IVA
₲ 5.282.689
Retención Renta
₲ 7.043.585
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
145
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-237029
Monto Contrato
₲ 711.725.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.308.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 308.308.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435521
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS DE EDIFICIOS Y VEHICULOS PARA LA DIMABEL Y EL OBISPADO CASTRENSE PLURIANUAL 2023 - 2024
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1