Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001477
Monto de la Factura
₲ 4.999.104
Nro. Solicitud de Transferencia
167389
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
15-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.704.385
Retención DNCP
₲ 17.633
Retención IVA
₲ 136.339
Retención Renta
₲ 136.339
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
41/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-226310
Monto Contrato
₲ 27.882.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.319.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.319.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422468
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para personas y animales de las DDSDCC del Comando Logístico AD REFERENDUM
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5