Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020081
Monto de la Factura
₲ 120.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146458
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.301.874
Retención DNCP
₲ 424.684
Retención IVA
₲ 3.283.636
Retención Renta
₲ 3.283.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-225383
Monto Contrato
₲ 326.670.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 307.411.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 307.411.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422381
Nombre de la Licitación
LCO N° 01/23 - Adquisición de cubiertas y cámaras de aire para vehículos terrestres y aeronáuticos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4