Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009723
Monto de la Factura
₲ 52.587.850
Nro. Solicitud de Transferencia
95020
Fecha Solicitud de Transferencia
07-07-2023
Fecha de la Transferencia
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.830.046
Retención DNCP
₲ 190.503
Retención IVA
₲ 1.046.710
Retención Renta
₲ 1.472.965
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-226334
Monto Contrato
₲ 657.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.791.809
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 622.791.809
Datos de la Licitación
ID de Licitación
423379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL REP
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1