Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001234
Monto de la Factura
₲ 10.027.990
Nro. Solicitud de Transferencia
189288
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.346.086
Retención DNCP
₲ 35.007
Retención IVA
₲ 273.491
Retención Renta
₲ 364.654
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227939
Monto Contrato
₲ 53.171.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.539.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.539.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421445
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores de Vehiculos para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5