Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001226
Monto de la Factura
₲ 14.371.312
Nro. Solicitud de Transferencia
147596
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
12-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.524.058
Retención DNCP
₲ 50.692
Retención IVA
₲ 391.945
Retención Renta
₲ 391.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-227939
Monto Contrato
₲ 53.171.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.539.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.539.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421445
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Menores de Vehiculos para las DDSSCC del Comando Logístico
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5