Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003933
Monto de la Factura
₲ 19.999.400
Nro. Solicitud de Transferencia
125159
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
13-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.820.345
Retención DNCP
₲ 70.543
Retención IVA
₲ 545.438
Retención Renta
₲ 545.438
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228468
Monto Contrato
₲ 132.917.133
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.318.299
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.318.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS LIVIANAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2