Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050606
Monto de la Factura
₲ 79.995.949
Nro. Solicitud de Transferencia
124878
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
13-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.279.823
Retención DNCP
₲ 282.168
Retención IVA
₲ 2.181.708
Retención Renta
₲ 2.181.708
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228467
Monto Contrato
₲ 254.961.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.907.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.907.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS LIVIANAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2