Datos del Pago
Nro. de Factura
029-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 245.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
6719
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
07-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 230.556.136
Retención DNCP
₲ 864.182
Retención IVA
₲ 6.681.818
Retención Renta
₲ 6.681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-224804
Monto Contrato
₲ 245.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 230.556.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 230.556.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422216
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VEHICULOS DE USO MILITAR PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS - AD REFERENDUM
Convocante
Fuerzas Militares Uoc 6 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Fuerzas Militares Uoc 6