Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005674
Monto de la Factura
₲ 8.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189678
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.192.280
Retención DNCP
₲ 30.685
Retención IVA
₲ 239.727
Retención Renta
₲ 319.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA TAJY PROPIEDAD COOPERATIVA S.A. DE SEGUROS
RUC
80028529-8
Número de Contrato
131/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-235690
Monto Contrato
₲ 358.117.727
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.293.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.293.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435961
Nombre de la Licitación
Servicios de Seguros para Vehículos y Equipos Varios de las DDSSCC del Comando Logístico- Plurianual
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5