Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001190
Monto de la Factura
₲ 3.474.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125219
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2023
Fecha de la Transferencia
13-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.269.192
Retención DNCP
₲ 12.254
Retención IVA
₲ 94.745
Retención Renta
₲ 94.745
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-228475
Monto Contrato
₲ 107.405.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.926.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.926.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIAS LIVIANAS
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2