Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000244
Monto de la Factura
₲ 6.507.146
Nro. Solicitud de Transferencia
95368
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.064.661
Retención DNCP
₲ 22.716
Retención IVA
₲ 177.468
Retención Renta
₲ 236.623
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-235234
Monto Contrato
₲ 195.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.788.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.788.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436168
Nombre de la Licitación
LCO Nº 15/23 "Adquisición de textiles, vestuarios y calzados - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4