Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000245
Monto de la Factura
₲ 10.339.945
Nro. Solicitud de Transferencia
58983
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.636.849
Retención DNCP
₲ 36.095
Retención IVA
₲ 281.990
Retención Renta
₲ 375.987
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-235234
Monto Contrato
₲ 195.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.788.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.788.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436168
Nombre de la Licitación
LCO Nº 15/23 "Adquisición de textiles, vestuarios y calzados - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4