Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Monto de la Factura
₲ 20.244.420
Nro. Solicitud de Transferencia
148601
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2024
Fecha de la Transferencia
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.867.799
Retención DNCP
₲ 70.671
Retención IVA
₲ 552.121
Retención Renta
₲ 736.161
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-235234
Monto Contrato
₲ 195.060.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.788.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.788.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436168
Nombre de la Licitación
LCO Nº 15/23 "Adquisición de textiles, vestuarios y calzados - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4