Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000793
Monto de la Factura
₲ 36.705.430
Nro. Solicitud de Transferencia
159644
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2023
Fecha de la Transferencia
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.915.964
Retención DNCP
₲ 134.950
Retención IVA
₲ 577.350
Retención Renta
₲ 1.043.428
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
56/23
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230922
Monto Contrato
₲ 146.803.333
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.005.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.005.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
432116
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3