Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000523
Monto de la Factura
₲ 7.218.495
Nro. Solicitud de Transferencia
147092
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
10-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.792.931
Retención DNCP
₲ 25.462
Retención IVA
₲ 196.868
Retención Renta
₲ 196.868
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230043
Monto Contrato
₲ 829.428.417
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.796.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.796.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430786
Nombre de la Licitación
LCO Nº 09/23 "Contratación de seguro de pasajeros, cargas y responsabilidad civil - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4