Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002251
Monto de la Factura
₲ 31.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95340
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2024
Fecha de la Transferencia
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.078.400
Retención DNCP
₲ 108.916
Retención IVA
₲ 850.909
Retención Renta
₲ 1.134.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-12005-23-230043
Monto Contrato
₲ 829.428.417
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.796.816
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.796.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430786
Nombre de la Licitación
LCO Nº 09/23 "Contratación de seguro de pasajeros, cargas y responsabilidad civil - Plurianual"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4